Nota de empenho
Emitida:
29/01/2020
29/01/2020
Valor:
R$ 173,89
R$ 173,89
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL
Contrato
Liquidações
P02.11.026
Data: 11/02/2020 | Valor: R$ 173,89
Data: 11/02/2020 | Valor: R$ 173,89
Notas Fiscais:
Numero: 32980 | Data: 08/02/2020 | Valor: R$ 173,89
Numero: 32980 | Data: 08/02/2020 | Valor: R$ 173,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.07.154 | Data: 07/08/2020 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 173,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P08.07.154 | Data: 07/08/2020 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 173,89 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007