Nota de empenho
Emitida:
04/02/2020
04/02/2020
Valor:
R$ 302,40
R$ 302,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
WERBENIA AMED DA SILVA ME
WERBENIA AMED DA SILVA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DOS IDOSOS EXISTENTES NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GERNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CASAS DOS IDOSOS EXISTENTES NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P03.04.020
Data: 04/03/2020 | Valor: R$ 302,40
Data: 04/03/2020 | Valor: R$ 302,40
Notas Fiscais:
Numero: 3092 | Data: 14/02/2020 | Valor: R$ 302,40
Numero: 3092 | Data: 14/02/2020 | Valor: R$ 302,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.06.026 | Data: 06/08/2020 | Credor: WERBENIA AMED DA SILVA ME | Valor: R$ 302,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P08.06.026 | Data: 06/08/2020 | Credor: WERBENIA AMED DA SILVA ME | Valor: R$ 302,40 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491