PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.452


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 450.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SECULT
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.188
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 39.274,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.033  |  Data: 18/02/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 39.274,06  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P01.29.189
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 4.302,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.032  |  Data: 18/02/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.302,55  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P02.27.234
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 38.021,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.120  |  Data: 16/03/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 38.021,66  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P02.27.235
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 4.543,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.119  |  Data: 16/03/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.543,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2