PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.451


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 320.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEJUV
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.187
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 33.889,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.048  |  Data: 18/02/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 33.889,67  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P02.27.232
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 36.920,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.024  |  Data: 16/03/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 36.920,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P02.27.233
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 531,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.023  |  Data: 16/03/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 531,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P03.26.097
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 36.452,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.042  |  Data: 20/04/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 36.452,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P03.26.098
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 531,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.041  |  Data: 20/04/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 531,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P04.29.101
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 35.852,99
Notas Fiscais:
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Liquidações
P04.29.102
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 1.447,92
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.29.109
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 31.687,07
Notas Fiscais:
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Liquidações
P05.29.110
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 2.668,54
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P06.30.133
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 33.157,33
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P06.30.134
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 9.895,85
Notas Fiscais:
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Liquidações
P07.31.154
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 31.602,81
Notas Fiscais:
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Liquidações
P07.31.157
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 9.844,25
Notas Fiscais:
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Liquidações
P08.28.220
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 33.802,91
Notas Fiscais:
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Liquidações
P08.28.221
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 10.188,97
Notas Fiscais:
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Liquidações
P09.24.056
Data: 24/09/2020  |  Valor: R$ 9.424,73
Notas Fiscais:
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