Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 17.000,00
R$ 17.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE APOIO AO IDOSO. JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR DE APOIO AO IDOSO. JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.175
Data: 29/01/2020 | Valor: R$ 1.875,32
Data: 29/01/2020 | Valor: R$ 1.875,32
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.019 | Data: 18/02/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.875,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P02.18.019 | Data: 18/02/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.875,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.27.218
Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 1.875,32
Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 1.875,32
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.014 | Data: 16/03/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.875,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.16.014 | Data: 16/03/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 1.875,32 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.26.083
Data: 26/03/2020 | Valor: R$ 2.052,37
Data: 26/03/2020 | Valor: R$ 2.052,37
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.032 | Data: 20/04/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.052,37 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P04.20.032 | Data: 20/04/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 2.052,37 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.29.079
Data: 29/04/2020 | Valor: R$ 2.633,04
Data: 29/04/2020 | Valor: R$ 2.633,04
Notas Fiscais:
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Liquidações
P05.29.092
Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 1.914,34
Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 1.914,34
Notas Fiscais:
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Liquidações
P06.30.118
Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 2.048,09
Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 2.048,09
Notas Fiscais:
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Liquidações
P07.31.118
Data: 31/07/2020 | Valor: R$ 1.740,90
Data: 31/07/2020 | Valor: R$ 1.740,90
Notas Fiscais:
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Liquidações
P08.28.205
Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 2.406,48
Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 2.406,48
Notas Fiscais:
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