PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.449


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 50.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.173
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 2.688,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.021  |  Data: 18/02/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.688,32  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P01.29.174
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 3.487,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.020  |  Data: 18/02/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.487,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.27.220
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 3.487,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.016  |  Data: 16/03/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.487,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.27.219
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 2.688,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.015  |  Data: 16/03/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.688,32  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.26.084
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 2.688,32
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.034  |  Data: 20/04/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.688,32  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.26.085
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 3.487,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.033  |  Data: 20/04/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 3.487,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.29.080
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 7.250,79
Notas Fiscais:
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Liquidações
P04.29.081
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 5.983,72
Notas Fiscais:
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Liquidações
P05.29.095
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 6.587,42
Notas Fiscais:
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Liquidações
P05.29.096
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 4.956,60
Notas Fiscais:
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