PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.447


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.170
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 26.585,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.024  |  Data: 18/02/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 26.585,47  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P01.29.171
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 4.888,72
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.023  |  Data: 18/02/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.888,72  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.27.215
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 26.778,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.018  |  Data: 16/03/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 26.778,42  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P02.27.216
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 4.911,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.019  |  Data: 16/03/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.911,38  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.26.080
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 26.853,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.036  |  Data: 20/04/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 26.853,93  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P03.26.081
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 4.991,93
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.037  |  Data: 20/04/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 4.991,93  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P04.29.075
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 24.742,48
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.29.076
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 5.805,03
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.29.088
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 22.198,11
Notas Fiscais:
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Liquidações
P05.29.089
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 4.953,25
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P06.30.114
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 22.284,83
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P06.30.146
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 8.129,83
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P07.31.110
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 22.515,72
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P07.31.111
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 7.317,61
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P08.28.201
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 23.818,28
Notas Fiscais:
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Liquidações
P08.28.202
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 8.642,98
Notas Fiscais:
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Liquidações
P09.24.038
Data: 24/09/2020  |  Valor: R$ 23.818,28
Notas Fiscais:
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Liquidações
P09.24.039
Data: 24/09/2020  |  Valor: R$ 9.140,67
Notas Fiscais:
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