PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.442


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 2.000.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.163
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 9.027,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.080  |  Data: 18/02/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 9.027,19  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.29.164
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 208.685,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.079  |  Data: 18/02/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 208.685,06  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.208
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 10.060,58
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.065  |  Data: 16/03/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 10.060,58  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.209
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 217.097,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.066  |  Data: 16/03/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 217.097,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.26.073
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 10.369,07
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.017  |  Data: 20/04/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 10.369,07  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.26.074
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 216.521,88
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.018  |  Data: 20/04/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 216.521,88  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.29.068
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 11.246,06
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.29.069
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 244.596,23
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.29.081
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 10.754,13
Notas Fiscais:
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Liquidações
P05.29.082
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 225.359,40
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P06.30.107
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 13.459,29
Notas Fiscais:
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Liquidações
P06.30.108
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 86.169,47
Notas Fiscais:
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Liquidações
P07.31.099
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 9.527,66
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P07.31.100
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 198.662,41
Notas Fiscais:
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Liquidações
P08.28.194
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 6.792,99
Notas Fiscais:
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Liquidações
P08.28.195
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 203.493,82
Notas Fiscais:
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Liquidações
P09.24.031
Data: 24/09/2020  |  Valor: R$ 6.520,48
Notas Fiscais:
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Liquidações
P09.24.032
Data: 24/09/2020  |  Valor: R$ 203.920,64
Notas Fiscais:
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Liquidações
P10.01.135
Data: 01/10/2020  |  Valor: R$ 6.487,96
Notas Fiscais:
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