PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.440


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 1.300.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.165
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 67.584,82
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.077  |  Data: 18/02/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 67.584,82  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.29.166
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 63.855,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.076  |  Data: 18/02/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 63.855,09  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.210
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 67.958,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.061  |  Data: 16/03/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 67.958,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.211
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 68.977,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.062  |  Data: 16/03/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 68.977,35  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.26.075
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 67.625,22
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.023  |  Data: 20/04/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 67.625,22  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.26.076
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 76.030,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.024  |  Data: 20/04/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 76.030,21  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.29.071
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 92.850,76
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.29.136
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 68.905,58
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.29.083
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 59.503,87
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.29.084
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 79.142,22
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P06.30.109
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 56.180,45
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P06.30.110
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 83.533,86
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P07.31.105
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 44.650,22
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P07.31.106
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 74.149,72
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P08.28.196
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 44.244,58
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P08.28.197
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 73.211,38
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P09.24.033
Data: 24/09/2020  |  Valor: R$ 47.554,34
Notas Fiscais:
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Liquidações
P09.24.034
Data: 24/09/2020  |  Valor: R$ 71.668,33
Notas Fiscais:
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Liquidações
P10.30.170
Data: 30/10/2020  |  Valor: R$ 71.967,63
Notas Fiscais:
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