Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 31.000,00
R$ 31.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.162
Data: 29/01/2020 | Valor: R$ 3.050,61
Data: 29/01/2020 | Valor: R$ 3.050,61
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.068 | Data: 18/02/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.050,61 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P02.18.068 | Data: 18/02/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.050,61 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.207
Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 3.597,22
Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 3.597,22
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.070 | Data: 16/03/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.597,22 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P03.16.070 | Data: 16/03/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.597,22 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.26.072
Data: 26/03/2020 | Valor: R$ 3.448,11
Data: 26/03/2020 | Valor: R$ 3.448,11
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.015 | Data: 20/04/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.448,11 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P04.20.015 | Data: 20/04/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.448,11 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.29.067
Data: 29/04/2020 | Valor: R$ 3.862,43
Data: 29/04/2020 | Valor: R$ 3.862,43
Notas Fiscais:
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Liquidações
P05.29.080
Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 3.675,56
Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 3.675,56
Notas Fiscais:
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Liquidações
P06.30.106
Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 4.131,20
Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 4.131,20
Notas Fiscais:
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Liquidações
P07.31.097
Data: 31/07/2020 | Valor: R$ 2.865,59
Data: 31/07/2020 | Valor: R$ 2.865,59
Notas Fiscais:
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Liquidações
P08.28.193
Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 3.507,25
Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 3.507,25
Notas Fiscais:
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Liquidações
P09.24.030
Data: 24/09/2020 | Valor: R$ 2.415,95
Data: 24/09/2020 | Valor: R$ 2.415,95
Notas Fiscais:
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