Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 15.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE REABILITACAO,
JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.29.161
Data:
29/01/2020
|
Valor: R$ 5.410,54
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.069 | Data:
18/02/2020
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 5.410,54
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.29.197
Data:
29/01/2020
|
Valor: R$ 971,26
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.070 | Data:
18/02/2020
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 971,26
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.205
Data:
27/02/2020
|
Valor: R$ 975,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.071 | Data:
16/03/2020
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 975,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.206
Data:
27/02/2020
|
Valor: R$ 5.258,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.072 | Data:
16/03/2020
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 5.258,74
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.26.070
Data:
26/03/2020
|
Valor: R$ 975,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.013 | Data:
20/04/2020
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 975,60
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3