PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.436


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 530.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.158
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 50.286,64
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.075  |  Data: 18/02/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 50.286,64  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.29.196
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 21.723,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.074  |  Data: 18/02/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 21.723,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.203
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 51.677,49
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.063  |  Data: 16/03/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 51.677,49  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.27.204
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 23.363,59
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.064  |  Data: 16/03/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 23.363,59  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.26.068
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 53.450,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.022  |  Data: 20/04/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 53.450,61  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.26.069
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 30.509,47
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.021  |  Data: 20/04/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 30.509,47  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.29.063
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 57.304,23
Notas Fiscais:
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Liquidações
P04.29.064
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 27.364,30
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.29.076
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 52.077,30
Notas Fiscais:
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Liquidações
P05.29.077
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 60.504,67
Notas Fiscais:
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Liquidações
P06.30.102
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 84.417,36
Notas Fiscais:
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