Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 22.542,91
R$ 22.542,91
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO/2019, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO/2019, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.17.027
Data: 17/01/2020 | Valor: R$ 22.542,91
Data: 17/01/2020 | Valor: R$ 22.542,91
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.03.027 | Data: 03/02/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 22.542,91 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P02.03.027 | Data: 03/02/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 22.542,91 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3