Nota de empenho
Emitida:
17/01/2020
17/01/2020
Valor:
R$ 327.068,25
R$ 327.068,25
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
SERVICOS URBANOS
SERVICOS URBANOS
Projeto/atividade:
ILUMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
ILUMINACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Contribuicao para o Custeio dos Servicos de Iluminacao Publica - COSIP
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE A DEZEMBRO/2019, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA, REFERENTE A DEZEMBRO/2019, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.17.026
Data: 17/01/2020 | Valor: R$ 327.068,25
Data: 17/01/2020 | Valor: R$ 327.068,25
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.03.003 | Data: 03/02/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 327.068,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6
Numero: P02.03.003 | Data: 03/02/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 327.068,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 57-6