Nota de empenho
Emitida:
17/01/2020
17/01/2020
Valor:
R$ 12.747,53
R$ 12.747,53
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A DEZEMBRO/2019, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE A DEZEMBRO/2019, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.17.025
Data: 17/01/2020 | Valor: R$ 12.747,53
Data: 17/01/2020 | Valor: R$ 12.747,53
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.03.006 | Data: 03/02/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 12.747,53 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P02.03.006 | Data: 03/02/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 12.747,53 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8