Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 7.681,99
R$ 7.681,99
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A DEZEMBRO/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO A DEZEMBRO/2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.17.019
Data: 17/01/2020 | Valor: R$ 7.681,99
Data: 17/01/2020 | Valor: R$ 7.681,99
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.03.013 | Data: 03/02/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 7.681,99 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P02.03.013 | Data: 03/02/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 7.681,99 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2