Nota de empenho
Emitida:
28/01/2020
28/01/2020
Valor:
R$ 686,25
R$ 686,25
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PNAEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - PNAEC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALIMENTO ESPECIAL
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALIMENTO ESPECIAL
Contrato
Liquidações
P02.19.025
Data: 19/02/2020 | Valor: R$ 686,25
Data: 19/02/2020 | Valor: R$ 686,25
Notas Fiscais:
Numero: 5042 | Data: 19/02/2020 | Valor: R$ 686,25
Numero: 5042 | Data: 19/02/2020 | Valor: R$ 686,25
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.18.093 | Data: 18/12/2020 | Credor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 686,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P12.18.093 | Data: 18/12/2020 | Credor: DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI | Valor: R$ 686,25 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X