Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 7.050,31
R$ 7.050,31
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO
REFERENTE A DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.17.018
Data: 17/01/2020 | Valor: R$ 7.050,31
Data: 17/01/2020 | Valor: R$ 7.050,31
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.03.007 | Data: 03/02/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 7.050,31 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P02.03.007 | Data: 03/02/2020 | Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | Valor: R$ 7.050,31 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4