Nota de empenho
Emitida:
02/12/2019
02/12/2019
Valor:
R$ 170.459,45
R$ 170.459,45
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.23.214
Data: 23/12/2019 | Valor: R$ 112.607,98
Data: 23/12/2019 | Valor: R$ 112.607,98
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.310 | Data: 26/12/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 112.607,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P12.26.310 | Data: 26/12/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 112.607,98 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P12.23.215
Data: 23/12/2019 | Valor: R$ 57.851,47
Data: 23/12/2019 | Valor: R$ 57.851,47
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.311 | Data: 26/12/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 57.851,47 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P12.26.311 | Data: 26/12/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 57.851,47 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8