Emitida:
02/12/2019
Valor:
R$ 178.729,17
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TEMP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E
SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P12.23.213
Data:
23/12/2019
|
Valor: R$ 178.729,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.309 | Data:
26/12/2019
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TEMP
| Valor: R$ 178.729,17
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8