Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 70.000,00
R$ 70.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEDUC
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEDUC
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.157
Data: 29/01/2020 | Valor: R$ 5.353,66
Data: 29/01/2020 | Valor: R$ 5.353,66
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.017 | Data: 18/02/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.353,66 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P02.18.017 | Data: 18/02/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.353,66 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.27.202
Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 5.926,88
Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 5.926,88
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.010 | Data: 16/03/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.926,88 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P03.16.010 | Data: 16/03/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.926,88 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.26.067
Data: 26/03/2020 | Valor: R$ 5.808,07
Data: 26/03/2020 | Valor: R$ 5.808,07
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.028 | Data: 20/04/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.808,07 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P04.20.028 | Data: 20/04/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.808,07 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.29.062
Data: 29/04/2020 | Valor: R$ 6.205,54
Data: 29/04/2020 | Valor: R$ 6.205,54
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P05.29.075
Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 4.652,31
Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 4.652,31
Notas Fiscais:
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Liquidações
P06.30.101
Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 4.652,31
Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 4.652,31
Notas Fiscais:
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Liquidações
P07.31.092
Data: 31/07/2020 | Valor: R$ 4.435,31
Data: 31/07/2020 | Valor: R$ 4.435,31
Notas Fiscais:
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Liquidações
P08.28.188
Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 5.298,59
Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 5.298,59
Notas Fiscais:
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Liquidações
P09.24.025
Data: 24/09/2020 | Valor: R$ 5.298,59
Data: 24/09/2020 | Valor: R$ 5.298,59
Notas Fiscais:
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Liquidações
P10.30.137
Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 5.298,59
Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 5.298,59
Notas Fiscais:
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Liquidações
P11.30.114
Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 5.298,59
Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 5.298,59
Notas Fiscais:
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