PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.245


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 2.500.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 60%)
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 60 %
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 60%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.156
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 183.243,08
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.025  |  Data: 18/02/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 183.243,08  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P01.29.195
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 112.322,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.026  |  Data: 18/02/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 112.322,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P02.27.200
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 117.397,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.002  |  Data: 16/03/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 117.397,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P02.27.201
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 211.159,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.003  |  Data: 16/03/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 211.159,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P03.26.065
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 116.873,26
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.003  |  Data: 20/04/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 116.873,26  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P03.26.066
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 220.328,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.002  |  Data: 20/04/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 220.328,67  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P04.29.060
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 151.029,47
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.29.061
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 262.055,99
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.29.073
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 100.589,19
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.29.074
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 191.913,91
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P06.30.098
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 100.256,19
Notas Fiscais:
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Liquidações
P06.30.099
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 188.967,16
Notas Fiscais:
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Liquidações
P07.31.090
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 100.429,96
Notas Fiscais:
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Liquidações
P07.31.091
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 188.455,51
Notas Fiscais:
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Liquidações
P08.28.186
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 114.939,84
Notas Fiscais:
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