Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 2.000.000,00
R$ 2.000.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB 40%
Transferencias do FUNDEB 40%
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO , DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.153
Data: 29/01/2020 | Valor: R$ 197.750,53
Data: 29/01/2020 | Valor: R$ 197.750,53
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.027 | Data: 18/02/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 197.750,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P02.18.027 | Data: 18/02/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 197.750,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P01.29.154
Data: 29/01/2020 | Valor: R$ 86.235,47
Data: 29/01/2020 | Valor: R$ 86.235,47
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.028 | Data: 18/02/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 86.235,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P02.18.028 | Data: 18/02/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 86.235,47 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P02.27.198
Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 202.630,29
Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 202.630,29
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.005 | Data: 16/03/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 202.630,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P03.16.005 | Data: 16/03/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 202.630,29 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P02.27.199
Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 94.744,53
Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 94.744,53
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.006 | Data: 16/03/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 94.744,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P03.16.006 | Data: 16/03/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 94.744,53 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P03.26.063
Data: 26/03/2020 | Valor: R$ 201.618,07
Data: 26/03/2020 | Valor: R$ 201.618,07
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.006 | Data: 20/04/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 201.618,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P04.20.006 | Data: 20/04/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 201.618,07 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P03.26.064
Data: 26/03/2020 | Valor: R$ 100.823,39
Data: 26/03/2020 | Valor: R$ 100.823,39
Notas Fiscais:
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---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.007 | Data: 20/04/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 100.823,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P04.20.007 | Data: 20/04/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 100.823,39 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P04.29.058
Data: 29/04/2020 | Valor: R$ 241.200,24
Data: 29/04/2020 | Valor: R$ 241.200,24
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P04.29.059
Data: 29/04/2020 | Valor: R$ 107.170,78
Data: 29/04/2020 | Valor: R$ 107.170,78
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P05.29.071
Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 177.791,86
Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 177.791,86
Notas Fiscais:
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Liquidações
P05.29.072
Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 96.532,10
Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 96.532,10
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P06.30.096
Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 171.523,75
Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 171.523,75
Notas Fiscais:
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Liquidações
P06.30.097
Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 93.304,96
Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 93.304,96
Notas Fiscais:
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Liquidações
P07.31.088
Data: 31/07/2020 | Valor: R$ 161.766,37
Data: 31/07/2020 | Valor: R$ 161.766,37
Notas Fiscais:
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