PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.243


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 650.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.192
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 24.444,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.053  |  Data: 18/02/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 24.444,63  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P01.29.193
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 41.550,61
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.052  |  Data: 18/02/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 41.550,61  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P02.27.238
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 25.077,39
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.037  |  Data: 16/03/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 25.077,39  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P02.27.239
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 45.071,14
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.038  |  Data: 16/03/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 45.071,14  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.26.103
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 23.741,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.062  |  Data: 20/04/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 23.741,19  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P03.26.104
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 43.979,28
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.061  |  Data: 20/04/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 43.979,28  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P04.29.115
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 23.516,42
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.29.116
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 46.247,45
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.29.115
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 20.590,35
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.29.116
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 35.552,79
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P06.30.139
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 19.955,15
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P06.30.140
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 30.409,34
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P07.31.170
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 15.902,50
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P07.31.171
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 26.525,75
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P08.28.226
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 15.290,20
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P08.28.227
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 25.707,83
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P09.24.062
Data: 24/09/2020  |  Valor: R$ 13.475,20
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P09.24.063
Data: 24/09/2020  |  Valor: R$ 24.770,80
Notas Fiscais:
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Liquidações
P10.30.167
Data: 30/10/2020  |  Valor: R$ 13.635,51
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P10.30.168
Data: 30/10/2020  |  Valor: R$ 24.753,36
Notas Fiscais:
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Liquidações
P11.30.165
Data: 30/11/2020  |  Valor: R$ 13.855,25
Notas Fiscais:
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Liquidações
P11.30.166
Data: 30/11/2020  |  Valor: R$ 24.762,06
Notas Fiscais:
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