PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.231


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 280.000,00
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AMMA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.184
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 23.657,43
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.17.021  |  Data: 17/02/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 23.657,43  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P02.27.229
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 23.757,81
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.17.179  |  Data: 17/03/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 23.757,81  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P03.26.094
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 23.705,13
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.034  |  Data: 17/04/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 23.705,13  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P04.29.096
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 23.482,69
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.016  |  Data: 18/05/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 23.482,69  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P05.29.106
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 20.864,83
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.071  |  Data: 18/06/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 20.864,83  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 68-1
Liquidações
P06.30.130
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 21.087,41
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.15.082  |  Data: 15/07/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 21.087,41  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P07.31.148
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 18.873,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.099  |  Data: 14/08/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 18.873,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P08.28.217
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 23.532,11
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.130  |  Data: 15/09/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 23.532,11  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P09.24.053
Data: 24/09/2020  |  Valor: R$ 23.173,75
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.058  |  Data: 16/10/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 23.173,75  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P10.30.158
Data: 30/10/2020  |  Valor: R$ 24.082,24
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.17.068  |  Data: 17/11/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 24.082,24  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P11.30.153
Data: 30/11/2020  |  Valor: R$ 23.970,52
Notas Fiscais:
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