PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.151


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SMSPC
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.190
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 11.777,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.037  |  Data: 18/02/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.777,66  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P01.29.191
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 855,75
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.038  |  Data: 18/02/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 855,75  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P02.27.236
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 11.782,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.056  |  Data: 16/03/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 11.782,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P02.27.237
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 1.708,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.057  |  Data: 16/03/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 1.708,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P03.26.101
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 12.533,21
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.066  |  Data: 20/04/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 12.533,21  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P03.26.102
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 2.106,19
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.067  |  Data: 20/04/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 2.106,19  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P04.29.117
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 12.139,27
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.29.118
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 2.409,07
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.29.113
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 12.050,78
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.29.114
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 1.116,92
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P06.30.137
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 12.189,54
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P06.30.138
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 1.479,41
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P07.31.167
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 11.808,79
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P07.31.169
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 2.112,56
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P08.28.224
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 12.476,20
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P08.28.225
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 2.623,14
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P09.24.060
Data: 24/09/2020  |  Valor: R$ 12.582,43
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P09.24.061
Data: 24/09/2020  |  Valor: R$ 2.638,26
Notas Fiscais:
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Liquidações
P10.30.165
Data: 30/10/2020  |  Valor: R$ 12.633,01
Notas Fiscais:
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Liquidações
P10.30.166
Data: 30/10/2020  |  Valor: R$ 2.563,50
Notas Fiscais:
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Liquidações
P11.30.160
Data: 30/11/2020  |  Valor: R$ 11.910,35
Notas Fiscais:
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Liquidações
P11.30.161
Data: 30/11/2020  |  Valor: R$ 11.910,35
Notas Fiscais:
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Liquidações
P11.30.162
Data: 30/11/2020  |  Valor: R$ 2.608,81
Notas Fiscais:
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