Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 40.000,00
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEGAB
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEGAB
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA , DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA , DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.181
Data: 29/01/2020 | Valor: R$ 3.143,60
Data: 29/01/2020 | Valor: R$ 3.143,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.059 | Data: 18/02/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.143,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P02.18.059 | Data: 18/02/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.143,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.27.226
Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 3.143,60
Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 3.143,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.029 | Data: 16/03/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.143,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P03.16.029 | Data: 16/03/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.143,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.26.091
Data: 26/03/2020 | Valor: R$ 3.143,60
Data: 26/03/2020 | Valor: R$ 3.143,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.049 | Data: 20/04/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.143,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P04.20.049 | Data: 20/04/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 3.143,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P04.29.087
Data: 29/04/2020 | Valor: R$ 3.143,60
Data: 29/04/2020 | Valor: R$ 3.143,60
Notas Fiscais:
---
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Liquidações
P05.29.102
Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 2.563,66
Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 2.563,66
Notas Fiscais:
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Liquidações
P06.30.126
Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 2.563,66
Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 2.563,66
Notas Fiscais:
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Liquidações
P07.31.134
Data: 31/07/2020 | Valor: R$ 2.563,66
Data: 31/07/2020 | Valor: R$ 2.563,66
Notas Fiscais:
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Liquidações
P08.28.213
Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 975,60
Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 975,60
Notas Fiscais:
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Liquidações
P09.24.049
Data: 24/09/2020 | Valor: R$ 975,60
Data: 24/09/2020 | Valor: R$ 975,60
Notas Fiscais:
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Liquidações
P10.30.153
Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 975,60
Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 975,60
Notas Fiscais:
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Liquidações
P11.30.147
Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 975,60
Data: 30/11/2020 | Valor: R$ 975,60
Notas Fiscais:
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