Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
02/01/2020
Valor:
R$ 70.000,00
R$ 70.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
COMUNICACAO SOCIAL
COMUNICACAO SOCIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AC
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - AC
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.178
Data: 29/01/2020 | Valor: R$ 5.947,91
Data: 29/01/2020 | Valor: R$ 5.947,91
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.044 | Data: 18/02/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.947,91 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P02.18.044 | Data: 18/02/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.947,91 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.27.223
Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 5.731,89
Data: 27/02/2020 | Valor: R$ 5.731,89
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.031 | Data: 16/03/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.731,89 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P03.16.031 | Data: 16/03/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 5.731,89 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.26.088
Data: 26/03/2020 | Valor: R$ 6.743,87
Data: 26/03/2020 | Valor: R$ 6.743,87
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.051 | Data: 20/04/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.743,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P04.20.051 | Data: 20/04/2020 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 6.743,87 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P04.29.084
Data: 29/04/2020 | Valor: R$ 7.109,96
Data: 29/04/2020 | Valor: R$ 7.109,96
Notas Fiscais:
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Liquidações
P05.29.099
Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 6.149,53
Data: 29/05/2020 | Valor: R$ 6.149,53
Notas Fiscais:
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Liquidações
P06.30.123
Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 6.144,96
Data: 30/06/2020 | Valor: R$ 6.144,96
Notas Fiscais:
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Liquidações
P07.31.129
Data: 31/07/2020 | Valor: R$ 6.397,17
Data: 31/07/2020 | Valor: R$ 6.397,17
Notas Fiscais:
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Liquidações
P08.28.210
Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 8.776,18
Data: 28/08/2020 | Valor: R$ 8.776,18
Notas Fiscais:
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Liquidações
P09.24.046
Data: 24/09/2020 | Valor: R$ 5.623,20
Data: 24/09/2020 | Valor: R$ 5.623,20
Notas Fiscais:
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Liquidações
P10.30.150
Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 5.623,20
Data: 30/10/2020 | Valor: R$ 5.623,20
Notas Fiscais:
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