PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.131


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 350.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEGAB
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.176
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 48.960,67
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.046  |  Data: 18/02/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 48.960,67  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P01.29.177
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 973,74
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.045  |  Data: 18/02/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 973,74  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.27.221
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 50.977,17
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.052  |  Data: 16/03/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 50.977,17  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.27.222
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 977,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.053  |  Data: 16/03/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 977,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.26.086
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 52.332,95
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.053  |  Data: 20/04/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 52.332,95  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.26.087
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 977,71
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.054  |  Data: 20/04/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 977,71  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P04.29.082
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 59.266,04
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.29.083
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 1.214,81
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.29.097
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 51.479,50
Notas Fiscais:
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Liquidações
P05.29.098
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 639,00
Notas Fiscais:
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Liquidações
P06.30.121
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 50.865,26
Notas Fiscais:
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Liquidações
P06.30.122
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 628,45
Notas Fiscais:
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Liquidações
P07.31.126
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 900,32
Notas Fiscais:
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