PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.119


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 200.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SGDG
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO , DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.185
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 13.945,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.055  |  Data: 18/02/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 13.945,66  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P01.29.186
Data: 29/01/2020  |  Valor: R$ 725,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.18.054  |  Data: 18/02/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 725,54  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P02.27.230
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 13.945,66
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.054  |  Data: 16/03/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 13.945,66  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P02.27.231
Data: 27/02/2020  |  Valor: R$ 492,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.055  |  Data: 16/03/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 492,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.26.095
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 14.596,06
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.058  |  Data: 20/04/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 14.596,06  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P03.26.096
Data: 26/03/2020  |  Valor: R$ 492,94
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.059  |  Data: 20/04/2020  |  Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL  |  Valor: R$ 492,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 62-2
Liquidações
P04.29.097
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 14.565,17
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P04.29.098
Data: 29/04/2020  |  Valor: R$ 492,94
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.29.107
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 11.572,24
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P05.29.108
Data: 29/05/2020  |  Valor: R$ 1.297,58
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P06.30.131
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 11.733,01
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P06.30.132
Data: 30/06/2020  |  Valor: R$ 1.956,72
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P07.31.150
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 11.377,10
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P07.31.151
Data: 31/07/2020  |  Valor: R$ 1.972,35
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P08.28.218
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 11.433,29
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P08.28.219
Data: 28/08/2020  |  Valor: R$ 2.832,65
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P09.24.054
Data: 24/09/2020  |  Valor: R$ 15.626,74
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P09.24.055
Data: 24/09/2020  |  Valor: R$ 3.293,27
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P10.30.159
Data: 30/10/2020  |  Valor: R$ 15.907,69
Notas Fiscais:
---
Liquidações
P10.30.160
Data: 30/10/2020  |  Valor: R$ 3.454,39
Notas Fiscais:
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Liquidações
P11.30.154
Data: 30/11/2020  |  Valor: R$ 15.474,09
Notas Fiscais:
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Liquidações
P11.30.155
Data: 30/11/2020  |  Valor: R$ 3.373,83
Notas Fiscais:
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