Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 770.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DE PESSOAL LOTADO NO SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB
60%, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.29.034
Data:
29/01/2020
|
Valor: R$ 49.425,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.117 | Data:
29/01/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 49.425,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P01.29.037
Data:
29/01/2020
|
Valor: R$ 64.459,12
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.118 | Data:
29/01/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 64.459,12
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P01.29.038
Data:
29/01/2020
|
Valor: R$ 10.340,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.119 | Data:
29/01/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 10.340,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P02.27.262
Data:
27/02/2020
|
Valor: R$ 55.422,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.213 | Data:
28/02/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 55.422,40
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P02.27.263
Data:
27/02/2020
|
Valor: R$ 62.040,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.214 | Data:
28/02/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 62.040,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P02.27.264
Data:
27/02/2020
|
Valor: R$ 11.374,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.215 | Data:
28/02/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 11.374,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P03.26.204
Data:
26/03/2020
|
Valor: R$ 11.167,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.089 | Data:
27/03/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 11.167,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P03.26.209
Data:
26/03/2020
|
Valor: R$ 63.280,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.091 | Data:
27/03/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 63.280,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P03.26.214
Data:
26/03/2020
|
Valor: R$ 56.870,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.092 | Data:
27/03/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 56.870,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P04.29.173
Data:
29/04/2020
|
Valor: R$ 11.167,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.137 | Data:
30/04/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 11.167,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P04.29.174
Data:
29/04/2020
|
Valor: R$ 63.559,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.138 | Data:
30/04/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 63.559,86
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P04.29.175
Data:
29/04/2020
|
Valor: R$ 58.327,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.139 | Data:
30/04/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 58.327,28
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P05.29.187
Data:
29/05/2020
|
Valor: R$ 56.042,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.016 | Data:
02/06/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 56.042,80
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P05.29.188
Data:
29/05/2020
|
Valor: R$ 11.167,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.015 | Data:
02/06/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 11.167,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P05.29.189
Data:
29/05/2020
|
Valor: R$ 62.453,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.014 | Data:
02/06/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 62.453,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P06.30.254
Data:
30/06/2020
|
Valor: R$ 55.629,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.099 | Data:
03/07/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 55.629,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P06.30.255
Data:
30/06/2020
|
Valor: R$ 13.235,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.100 | Data:
03/07/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 13.235,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8