Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 22.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DE PESSOAL LOTADO NO SETOR DE ENSINO INFANTIL/FUNDEB
60%, JUNTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.29.042
Data:
29/01/2020
|
Valor: R$ 1.861,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.120 | Data:
29/01/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 1.861,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P02.27.260
Data:
27/02/2020
|
Valor: R$ 1.861,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.212 | Data:
28/02/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 1.861,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P03.26.217
Data:
26/03/2020
|
Valor: R$ 1.861,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.090 | Data:
27/03/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 1.861,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P04.29.171
Data:
29/04/2020
|
Valor: R$ 1.861,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.136 | Data:
30/04/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 1.861,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P05.29.184
Data:
29/05/2020
|
Valor: R$ 1.861,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.013 | Data:
02/06/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 1.861,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P06.30.258
Data:
30/06/2020
|
Valor: R$ 1.861,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.102 | Data:
03/07/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 1.861,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P07.31.256
Data:
31/07/2020
|
Valor: R$ 1.861,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.179 | Data:
04/08/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 1.861,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P08.28.265
Data:
28/08/2020
|
Valor: R$ 1.861,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.169 | Data:
03/09/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 1.861,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P09.24.091
Data:
24/09/2020
|
Valor: R$ 1.861,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.091 | Data:
24/09/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 1.861,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.30.218
Data:
30/10/2020
|
Valor: R$ 1.861,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.132 | Data:
30/10/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 1.861,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8
Liquidações
P11.30.268
Data:
30/11/2020
|
Valor: R$ 1.861,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.145 | Data:
30/11/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 1.861,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9