Emitida:
02/01/2020
Valor:
R$ 165.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE
MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.29.041
Data:
29/01/2020
|
Valor: R$ 620,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.29.122 | Data:
29/01/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 620,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P02.27.261
Data:
27/02/2020
|
Valor: R$ 620,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.211 | Data:
28/02/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 620,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.26.218
Data:
26/03/2020
|
Valor: R$ 620,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.144 | Data:
27/03/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 620,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.29.172
Data:
29/04/2020
|
Valor: R$ 620,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.156 | Data:
30/04/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 620,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.29.186
Data:
29/05/2020
|
Valor: R$ 620,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.020 | Data:
02/06/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 620,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.30.257
Data:
30/06/2020
|
Valor: R$ 620,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.118 | Data:
03/07/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 620,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.31.255
Data:
31/07/2020
|
Valor: R$ 620,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.04.180 | Data:
04/08/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 620,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.28.264
Data:
28/08/2020
|
Valor: R$ 620,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.184 | Data:
03/09/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 620,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.24.090
Data:
24/09/2020
|
Valor: R$ 620,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.090 | Data:
24/09/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 620,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.30.220
Data:
30/10/2020
|
Valor: R$ 620,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.134 | Data:
30/10/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 620,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.30.266
Data:
30/11/2020
|
Valor: R$ 620,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.144 | Data:
30/11/2020
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 620,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9