Nota de empenho
Emitida:
02/12/2019
02/12/2019
Valor:
R$ 28.334,10
R$ 28.334,10
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLPAG - PSF (TEMPORARIOS)
FOLPAG - PSF (TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO NASF DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO NASF DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P12.23.041
Data: 23/12/2019 | Valor: R$ 28.334,10
Data: 23/12/2019 | Valor: R$ 28.334,10
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.208 | Data: 26/12/2019 | Credor: FOLPAG - PSF (TEMPORARIOS) | Valor: R$ 28.334,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P12.26.208 | Data: 26/12/2019 | Credor: FOLPAG - PSF (TEMPORARIOS) | Valor: R$ 28.334,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5