Emitida:
01/11/2019
Valor:
R$ 40.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS ELETRICAS DO HOSPITAL AMADEU SA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE
SAUDE DO MUNICIPIO , DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P11.29.195
Data:
29/11/2019
|
Valor: R$ 30.779,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.16.034 | Data:
16/12/2019
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 30.779,16
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3