Nota de empenho
Emitida:
01/11/2019
01/11/2019
Valor:
R$ 6.475,49
R$ 6.475,49
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS)
FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CRAS, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CRAS, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.28.221
Data: 28/11/2019 | Valor: R$ 6.475,49
Data: 28/11/2019 | Valor: R$ 6.475,49
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.191 | Data: 29/11/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 6.475,49 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P11.29.191 | Data: 29/11/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS(TEMPORARIOS) | Valor: R$ 6.475,49 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2