Nota de empenho
Emitida:
01/11/2019
01/11/2019
Valor:
R$ 25.316,44
R$ 25.316,44
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.28.069
Data: 28/11/2019 | Valor: R$ 20.345,33
Data: 28/11/2019 | Valor: R$ 20.345,33
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.032 | Data: 12/12/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 20.345,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P12.12.032 | Data: 12/12/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 20.345,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.28.070
Data: 28/11/2019 | Valor: R$ 4.971,11
Data: 28/11/2019 | Valor: R$ 4.971,11
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.033 | Data: 12/12/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.971,11 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P12.12.033 | Data: 12/12/2019 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 4.971,11 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2