Nota de empenho
Emitida:
01/11/2019
01/11/2019
Valor:
R$ 85.312,97
R$ 85.312,97
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
13. SALARIO - RGPS
13. SALARIO - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM 2 PARCELA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM 2 PARCELA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 DE PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.28.036
Data: 28/11/2019 | Valor: R$ 57.170,33
Data: 28/11/2019 | Valor: R$ 57.170,33
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.091 | Data: 29/11/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 57.170,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P11.29.091 | Data: 29/11/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 57.170,33 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.28.037
Data: 28/11/2019 | Valor: R$ 28.142,64
Data: 28/11/2019 | Valor: R$ 28.142,64
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.092 | Data: 29/11/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 28.142,64 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P11.29.092 | Data: 29/11/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS | Valor: R$ 28.142,64 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8