Nota de empenho
Emitida:
01/11/2019
01/11/2019
Valor:
R$ 90.466,66
R$ 90.466,66
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TEMP
FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TEMP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM 2 PARCELA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM 2 PARCELA DE FOLHA DE PAGAMENTO DO 13 DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.28.035
Data: 28/11/2019 | Valor: R$ 90.466,66
Data: 28/11/2019 | Valor: R$ 90.466,66
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.090 | Data: 29/11/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TEMP | Valor: R$ 90.466,66 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P11.29.090 | Data: 29/11/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - OBRAS TEMP | Valor: R$ 90.466,66 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8