Nota de empenho
Emitida:
01/11/2019
01/11/2019
Valor:
R$ 28.806,36
R$ 28.806,36
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.27.093
Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 28.806,36
Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 28.806,36
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.104 | Data: 28/11/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO | Valor: R$ 28.806,36 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P11.28.104 | Data: 28/11/2019 | Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO | Valor: R$ 28.806,36 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3