Nota de empenho
Emitida:
01/11/2019
01/11/2019
Valor:
R$ 56.642,34
R$ 56.642,34
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ATENCAO BASICA
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencia de Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
FOLPAG - PSF (TEMPORARIOS)
FOLPAG - PSF (TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA NASF DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA NASF DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.27.047
Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 28.321,17
Data: 27/11/2019 | Valor: R$ 28.321,17
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.070 | Data: 28/11/2019 | Credor: FOLPAG - PSF (TEMPORARIOS) | Valor: R$ 28.321,17 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P11.28.070 | Data: 28/11/2019 | Credor: FOLPAG - PSF (TEMPORARIOS) | Valor: R$ 28.321,17 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5