Nota de empenho
Emitida:
18/11/2019
18/11/2019
Valor:
R$ 1.447,21
R$ 1.447,21
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ESCO PRIME ENGENHARIA LTDA
ESCO PRIME ENGENHARIA LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS OBJETIVANDO A REALIZACAO DA EXPOSICAO DE TRABALHO DAS ESCOLAS PARA A CULMINANCIA DO PROJETO RESGATANDO A CULTURA NORDESTINA NA EJA, NA ESCOLA NEUSA FREITAS SA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS OBJETIVANDO A REALIZACAO DA EXPOSICAO DE TRABALHO DAS ESCOLAS PARA A CULMINANCIA DO PROJETO RESGATANDO A CULTURA NORDESTINA NA EJA, NA ESCOLA NEUSA FREITAS SA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE EVENTOS
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE EVENTOS
Contrato
Liquidações
P12.26.003
Data: 26/12/2019 | Valor: R$ 1.447,21
Data: 26/12/2019 | Valor: R$ 1.447,21
Notas Fiscais:
Numero: 247 | Data: 23/12/2019 | Valor: R$ 1.447,21
Numero: 247 | Data: 23/12/2019 | Valor: R$ 1.447,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.094 | Data: 27/12/2019 | Credor: ESCO PRIME ENGENHARIA LTDA | Valor: R$ 1.447,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P12.27.094 | Data: 27/12/2019 | Credor: ESCO PRIME ENGENHARIA LTDA | Valor: R$ 1.447,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9