Nota de empenho
Emitida:
01/11/2019
01/11/2019
Valor:
R$ 4.006,40
R$ 4.006,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME
FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO COM CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS PARA ATENDER AO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-BF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO COM CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS PARA ATENDER AO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-BF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de Empresa Especializada em Contratacao de Empresa Especializada na Prestacao de Servicos de Fretamento de Onibus Urbano e Rodoviario destinada as Secretarias de Secretarias Municipais de Apoio ao Gabinete Cultura Esporte e Desenvolvimento So
Contratacao de Empresa Especializada em Contratacao de Empresa Especializada na Prestacao de Servicos de Fretamento de Onibus Urbano e Rodoviario destinada as Secretarias de Secretarias Municipais de Apoio ao Gabinete Cultura Esporte e Desenvolvimento So
Contrato
Liquidações
P11.13.044
Data: 13/11/2019 | Valor: R$ 3.891,20
Data: 13/11/2019 | Valor: R$ 3.891,20
Notas Fiscais:
Numero: 57 | Data: 04/11/2019 | Valor: R$ 3.891,20
Numero: 57 | Data: 04/11/2019 | Valor: R$ 3.891,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.025 | Data: 02/12/2019 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 3.891,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P12.02.025 | Data: 02/12/2019 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 3.891,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8