Nota de empenho
Emitida:
01/11/2019
01/11/2019
Valor:
R$ 10.240,00
R$ 10.240,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD - BF
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA JURIDICA
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME
FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO COM CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS PARA ATENDER AO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-BF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO COM CAPACIDADE PARA 44 PASSAGEIROS PARA ATENDER AO SERVICO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD-BF, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
Contratacao de Empresa Especializada em Contratacao de Empresa Especializada na Prestacao de Servicos de Fretamento de Onibus Urbano e Rodoviario destinada as Secretarias de Secretarias Municipais de Apoio ao Gabinete Cultura Esporte e Desenvolvimento So
Contratacao de Empresa Especializada em Contratacao de Empresa Especializada na Prestacao de Servicos de Fretamento de Onibus Urbano e Rodoviario destinada as Secretarias de Secretarias Municipais de Apoio ao Gabinete Cultura Esporte e Desenvolvimento So
Contrato
Liquidações
P12.09.007
Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 8.448,00
Data: 09/12/2019 | Valor: R$ 8.448,00
Notas Fiscais:
Numero: 73 | Data: 03/12/2019 | Valor: R$ 8.448,00
Numero: 73 | Data: 03/12/2019 | Valor: R$ 8.448,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.005 | Data: 19/12/2019 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 8.448,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P12.19.005 | Data: 19/12/2019 | Credor: FRANCISCA LUCIA ARAUJO DA SILVA ME | Valor: R$ 8.448,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8