Emitida:
01/10/2019
Valor:
R$ 272.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEOSP
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE
OBRAS, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P10.24.224
Data:
24/10/2019
|
Valor: R$ 25.985,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.047 | Data:
18/11/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 25.985,94
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.24.226
Data:
24/10/2019
|
Valor: R$ 42.090,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.048 | Data:
18/11/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 42.090,52
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.27.106
Data:
27/11/2019
|
Valor: R$ 24.905,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.034 | Data:
12/12/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 24.905,36
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P11.27.109
Data:
27/11/2019
|
Valor: R$ 37.674,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.035 | Data:
12/12/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 37.674,90
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P12.23.134
Data:
23/12/2019
|
Valor: R$ 24.345,85
Liquidações
P12.23.135
Data:
23/12/2019
|
Valor: R$ 38.641,24