Emitida:
01/10/2019
Valor:
R$ 22.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CRAS, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P10.24.199
Data:
24/10/2019
|
Valor: R$ 2.536,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.194 | Data:
18/11/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.536,75
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P10.24.200
Data:
24/10/2019
|
Valor: R$ 3.360,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.18.193 | Data:
18/11/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 3.360,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.27.057
Data:
27/11/2019
|
Valor: R$ 2.779,97
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.026 | Data:
12/12/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 2.779,97
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P11.27.060
Data:
27/11/2019
|
Valor: R$ 3.360,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.12.027 | Data:
12/12/2019
| Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
| Valor: R$ 3.360,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Liquidações
P12.23.103
Data:
23/12/2019
|
Valor: R$ 2.680,88
Liquidações
P12.23.104
Data:
23/12/2019
|
Valor: R$ 3.360,00