Nota de empenho
Emitida:
05/11/2019
05/11/2019
Valor:
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Diarias - Pessoal Civil
Diarias - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FRANCISCO DE ABREU CAMURCA
FRANCISCO DE ABREU CAMURCA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR FRANCISCO DE ABREU CAMURCA PARA A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO / SP DURANTE O PERIODO DE 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA O CURSO DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO E POLITICAS CULTURAIS, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM CONCESSAO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O SERVIDOR FRANCISCO DE ABREU CAMURCA PARA A VIAGEM A CIDADE DE SAO PAULO / SP DURANTE O PERIODO DE 05 A 07 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA O CURSO DE ESPECIALIZACAO EM GESTAO E POLITICAS CULTURAIS, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P11.05.045
Data: 05/11/2019 | Valor: R$ 3.000,00
Data: 05/11/2019 | Valor: R$ 3.000,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.02.173 | Data: 02/12/2019 | Credor: FRANCISCO DE ABREU CAMURCA | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Numero: P12.02.173 | Data: 02/12/2019 | Credor: FRANCISCO DE ABREU CAMURCA | Valor: R$ 3.000,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2