PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P10.01.155


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por credor - fase de pagamento
  4. Detalhes
  5. Nota de empenho do credor
Nota de empenho
Emitida:
01/10/2019
Valor:
R$ 21.568,31
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Contratacao por Tempo Determinado
Tipo de gasto:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE(TEMPORARIOS)
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P10.24.131
Data: 24/10/2019  |  Valor: R$ 5.397,20
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.107  |  Data: 24/10/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 5.397,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P11.27.074
Data: 27/11/2019  |  Valor: R$ 4.590,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.090  |  Data: 28/11/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 4.590,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P12.23.058
Data: 23/12/2019  |  Valor: R$ 5.438,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.251  |  Data: 26/12/2019  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SAUDE(TEMPORARIOS)  |  Valor: R$ 5.438,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3