Emitida:
01/11/2019
Valor:
R$ 76.640,90
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO
LICITATORIO.
Licitação
Data:
14/02/2019
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL
Contrato
Data:
23/10/2019
Valor:
R$ 130.565,39
Liquidações
P11.14.010
Data:
14/11/2019
|
Valor: R$ 9.920,00
Notas Fiscais:
Numero: 31913 |
Data:
13/11/2019
| Valor: R$ 9.920,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.007 | Data:
28/11/2019
| Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
| Valor: R$ 9.920,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.18.044
Data:
18/11/2019
|
Valor: R$ 23.699,95
Notas Fiscais:
Numero: 31963 |
Data:
18/11/2019
| Valor: R$ 23.699,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.003 | Data:
04/12/2019
| Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
| Valor: R$ 23.699,95
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.21.043
Data:
21/11/2019
|
Valor: R$ 3.224,00
Notas Fiscais:
Numero: 32002 |
Data:
19/11/2019
| Valor: R$ 3.224,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.007 | Data:
04/12/2019
| Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
| Valor: R$ 3.224,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.21.045
Data:
21/11/2019
|
Valor: R$ 4.459,70
Notas Fiscais:
Numero: 32016 |
Data:
20/11/2019
| Valor: R$ 4.459,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.006 | Data:
04/12/2019
| Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
| Valor: R$ 4.459,70
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.22.020
Data:
22/11/2019
|
Valor: R$ 744,00
Notas Fiscais:
Numero: 32046 |
Data:
21/11/2019
| Valor: R$ 744,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.009 | Data:
04/12/2019
| Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
| Valor: R$ 744,00
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.29.045
Data:
29/11/2019
|
Valor: R$ 15.655,75
Notas Fiscais:
Numero: 32164 |
Data:
29/11/2019
| Valor: R$ 15.655,75
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.09.066 | Data:
09/12/2019
| Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
| Valor: R$ 15.655,75
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X