Emitida:
25/10/2019
Valor:
R$ 140.581,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
04/10/2019
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAO
Contrato
Data:
21/10/2019
Valor:
R$ 266.400,00
Liquidações
P10.30.061
Data:
30/10/2019
|
Valor: R$ 28.068,00
Notas Fiscais:
Numero: 1823 |
Data:
29/10/2019
| Valor: R$ 28.068,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.133 | Data:
19/11/2019
| Credor: ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
| Valor: R$ 28.068,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.30.062
Data:
30/10/2019
|
Valor: R$ 42.040,00
Notas Fiscais:
Numero: 1822 |
Data:
29/10/2019
| Valor: R$ 42.040,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.134 | Data:
19/11/2019
| Credor: ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
| Valor: R$ 42.040,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.31.007
Data:
31/10/2019
|
Valor: R$ 38.220,00
Notas Fiscais:
Numero: 1826 |
Data:
30/10/2019
| Valor: R$ 38.220,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.130 | Data:
19/11/2019
| Credor: ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
| Valor: R$ 38.220,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Liquidações
P10.31.008
Data:
31/10/2019
|
Valor: R$ 32.253,00
Notas Fiscais:
Numero: 1827 |
Data:
31/10/2019
| Valor: R$ 32.253,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.131 | Data:
19/11/2019
| Credor: ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
| Valor: R$ 32.253,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8